Créditos a pagar
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Total:
R$ 47.992,18
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NESTA CONTA. | R$ 8.066,99 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 13/05/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A EQUATORIAL. | R$ 9.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| CONTROLE DA DIVIDA INTERNA INSS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 09/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 30.425,19 | Maio/2025 | Ver detalhe |