Detalhe despesa 0917001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0917001

Mês

Setembro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

17/09/2019

Valor Empenhado

R$ 20,90

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 20,90

Valor Pago

R$ 20,90

Dados do Credor

Nome do credor

BANCO DO BRASIL S. A.

CPF/Cnpj

00.000.000/0967-92

Endereço

AV. NECO TEIXEIRA

Cidade

AGUA BRANCA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA ADRIELLE ALVES BARBOSA

CPF/Cnpj

027.441.143-16

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

HOSPITAL MUNICIPAL

Função

Saúde

Sub-Função

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa

SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA

Ação

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3959:SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

17/09/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 20,90

Dados Pagamento

Data do pagamento

17/09/2019

Valor

R$ 20,90