Detalhe despesa 0429011

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Detalhes do Empenho

Empenho

0429011

Mês

Abril

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

29/04/2022

Valor Empenhado

R$ 8.418,56

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 8.418,56

Valor Pago

R$ 8.418,56

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP

CPF/Cnpj

11.596.624/0001-30

Endereço

AV. CEL BENEDITO DA LUZ

Cidade

BARRO DURO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

IRANDIR PEREIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

746.608.963-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

EDUCACAO DE QUALIDADE

Ação

MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40%

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3001:COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recurso

38:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NCESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

29/04/2022

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 8.418,56

Dados Pagamento

Data do pagamento

29/04/2022

Valor

R$ 8.418,56