Detalhe despesa 0512018

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Detalhes do Empenho

Empenho

0512018

Mês

Maio

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

12/05/2023

Valor Empenhado

R$ 5.000,24

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 5.000,24

Valor Pago

R$ 5.000,24

Dados do Credor

Nome do credor

AG DE ALMEIDA NETO LTDA

CPF/Cnpj

08.807.531/0001-00

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

IRANDIR PEREIRA DA SILVA

CPF/Cnpj

746.608.963-15

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDEB

Função

Educação

Sub-Função

Ensino Fundamental

Programa

EDUCACAO DE QUALIDADE

Ação

MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40%

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3022:MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recurso

38:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO PARA ESTA SECRETARIA

Dados liquidação

Data da Liquidação

12/05/2023

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 5.000,24

Dados Pagamento

Data do pagamento

16/05/2023

Valor

R$ 5.000,24