Detalhe despesa 0102101

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Detalhes do Empenho

Empenho

0102101

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

02/01/2024

Valor Empenhado

R$ 7.941,81

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 7.941,81

Valor Pago

R$ 7.941,81

Dados do Credor

Nome do credor

ANTONIA ABREU DE SOUSA EPP

CPF/Cnpj

11.596.624/0001-30

Endereço

AV. CEL BENEDITO DA LUZ

Cidade

BARRO DURO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ELOI PEREIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

006.828.533-72

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

Função

Administração

Sub-Função

Administração Geral

Programa

FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

92:Despesas de Exercícios Anteriores

Sub-Elemento de despesa

9230:MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso

33:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

02/01/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 7.941,81

Dados Pagamento

Data do pagamento

31/01/2024

Valor

R$ 7.941,81