Detalhe despesa 0703035

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Detalhes do Empenho

Empenho

0703035

Mês

Julho

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

03/07/2024

Valor Empenhado

R$ 6.354,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 6.354,00

Valor Pago

R$ 6.354,00

Dados do Credor

Nome do credor

RAMON RODRIGUES VENUTO

CPF/Cnpj

027.474.503-84

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

BARRO DURO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ELOI PEREIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

006.828.533-72

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Função

Cultura

Sub-Função

Difusão Cultural

Programa

QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Ação

MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3633:FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recurso

33:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FRETE DE ONIBUS PARA SAO JOAO DO ARRAIAL NO DIA 29 062024,LEVANDO A QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO.

Dados liquidação

Data da Liquidação

03/07/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 6.354,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

03/07/2024

Valor

R$ 6.354,00