Detalhe despesa 0910029

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Detalhes do Empenho

Empenho

0910029

Mês

Setembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/09/2024

Valor Empenhado

R$ 430,97

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 430,97

Valor Pago

R$ 430,97

Dados do Credor

Nome do credor

CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/Cnpj

00.360.305/1987-02

Endereço

AV HENRY WALL DE CARVALHO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ANTONIA SELMA FEITOSA DA SILVA

CPF/Cnpj

372.936.563-00

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

Função

Previdência Social

Sub-Função

Previdência Básica

Programa

ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA

Ação

MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3923:JUROS

Fonte de Recurso

37:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE CONSIGNADO DEDUZIDO DA FOLHA DE PREVIDENCIA DE BARRO DURO REFERENTE SET 24.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/09/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 430,97

Dados Pagamento

Data do pagamento

10/09/2024

Valor

R$ 430,97