Detalhe despesa 1010031

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Detalhes do Empenho

Empenho

1010031

Mês

Outubro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

10/10/2024

Valor Empenhado

R$ 1.412,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.412,00

Valor Pago

R$ 1.412,00

Dados do Credor

Nome do credor

ACIRENE MARIA DA SILVA SOUSA

CPF/Cnpj

897.193.793-91

Endereço

NAO INFORMADO

Cidade

BARRO DURO

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

TATILA HOLANDA DA LUZ

CPF/Cnpj

623.975.403-04

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Função

Saúde

Sub-Função

Atenção Básica

Programa

SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA

Ação

MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

3606:SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recurso

33:

Aplicação

SAÚDE - Recursos próprios e outros programas destinados à Saúde

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS,REF.SETEMBRO 2024.

Dados liquidação

Data da Liquidação

10/10/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.412,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

11/10/2024

Valor

R$ 1.412,00