Detalhe despesa 1101097

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Detalhes do Empenho

Empenho

1101097

Mês

Novembro

Número processo licitatório

0000

Data de Emissão

01/11/2024

Valor Empenhado

R$ 415,60

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 415,60

Valor Pago

R$ 415,60

Dados do Credor

Nome do credor

ALAN DE SOUSA LIMA

CPF/Cnpj

024.617.033-61

Endereço

R-ALBERTO LEAL NUNES

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

ELOI PEREIRA DE SOUSA

CPF/Cnpj

006.828.533-72

Cargo

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Função

Desporto e Lazer

Sub-Função

Desporto Comunitário

Programa

QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Ação

ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

30:Material de Consumo

Sub-Elemento de despesa

3014:MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Fonte de Recurso

33:

Aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ESTA SECRETARIA.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/11/2024

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 415,60

Dados Pagamento

Data do pagamento

08/11/2024

Valor

R$ 415,60