Empenhos emitidos
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Total:
R$ 5.493.517,18
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 10/07/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 1.279,79 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 1.297,38 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 14/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL PRA VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.334,56 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E SOLDA NA PATROL. | R$ 1.341,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DAS ACOES DO IGDSUAS(INDICE DE GESTAO DESC.DO SUAS) / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO DE CORTE DE CABELOS E ESCOVA NO CRAS ITINERANTE PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | R$ 1.341,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DAS ACOES DO IGDSUAS(INDICE DE GESTAO DESC.DO SUAS) / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO OPERADORA DE SOM NOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO 2026. | R$ 1.382,47 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/07/2026 | VALOR EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PISO SALARIAL. | R$ 1.401,73 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PISO SALARIAL. | R$ 1.401,73 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | R$ 1.401,73 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO JUNTO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA. | R$ 1.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO JUNTO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA. | R$ 1.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | 01/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INLUSO MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, TONER, PECAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AVISO DE LICITACAO. | R$ 1.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO JUNTO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO MEDIO PARNAIBA. | R$ 1.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | 02/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INLUSO MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, TONER, PECAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA DRA MARINA CIPRIANO NO PERIODO DE 25 DE MAIO A 30 DE JUNHO, TOTALIZANDO 22 DIAS. | R$ 1.540,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SIP), SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO-SIA E USO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO. | R$ 1.550,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 02/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO (SIP), SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO-SIA E USO DE SOFTWARE DE PROTOCOLO. | R$ 1.550,00 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 17/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.556,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MARINA CIPRIANO NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO, TOTALIZANDO 23 DIAS. | R$ 1.610,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2026 | VALOR EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFEREMAGEM. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |