Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 4.457.375,17
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 21/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.609,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NO ANEXO MONTEIRO LOBATO. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REF AO SERVICO DE VIGIA NESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM DECORACOES PARA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM MARCACOES DE CONSULTAS ELETIVAS (SUS). | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA COMO RECEPCIONISTA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA CRECHE MONTEIRO LOBATO. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MONITORA DO ONIBUS DA EDUCACAO. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ATENDENTE NO POLO ADMINISTRATIVO. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA NA CRECHE MAE DIRENICE MELO. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA CASA DA CULTURA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAUDE. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO / INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTEC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO SOARES. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COSTURA DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NESTE HOSPITAL. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NESTE HOSPITAL. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO / INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTEC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO MERCADO MUNICIPAL. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSOR DE DANCA NO CENTRO DE CONVIVENCIA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |