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Total:
R$ 4.457.375,17
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VAN, COM ANO DE FABRICACAO E MODELO E FABRICACAO NAO INFERIOR A 2021, COM NO MINIMO 18 LUGARES INCLUINDO MOTORISTA, DIRECAO ELETRICA AR CENTRAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 12.226,00 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
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--- | --- | R$ 12.500,00 | Maio/2026 | |||
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.800,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.978,73 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 12.988,77 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 13.542,98 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 13.790,02 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 13.962,20 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026 NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2026 NA UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 13/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO INCENTIVO FINANCEIRO PARA PROFISSIONAIS REF AO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 14.399,96 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. REF AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 14.734,66 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 14.992,68 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PASEP / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANFERENCIAS CONTITUCIONAIS PASEP. | R$ 15.204,79 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 15.286,20 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | R$ 15.367,45 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 15.437,84 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA TIPO B, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO DURO, REF MES DE ABRIL DE 2026 | R$ 15.489,33 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 15.726,00 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES 24 HRS, MA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 16.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 16.008,60 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E OU MATERIAL PERMANENTE / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Equipamentos e Material Permanente | 26/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO COMPUTADOR, IMPRESSORA E NOTEBOOKS. PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 16.460,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 16.941,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 05/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO FLEX E OUTROS MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 17.265,95 | Maio/2026 | Ver detalhe |