Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 3.698.707,94
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DO PROG DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 13.308,50 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM MANUTENCO DE CRECHES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/03/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF A REFORMA DOS BANHEIROS DA CRECHE MNTEIRO LOBATO. | R$ 13.746,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA PSF / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 13.812,92 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO REF AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 14.297,84 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 14/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 14.400,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 14.544,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 14.576,95 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/03/2025 | VALO0R EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM A CANTORA LILLY ARAUJO NA CIDADE DE BARRO DURO PIAUI NO DIA 01 DE MARCO DE 2025. | R$ 15.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 31/03/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE4 EM ANEXO REF AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 15.626,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 15.891,97 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 16.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PLANTOES MEDICOS DE 24HRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 18.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 19.258,00 | Março/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM MANUTENCO DE CRECHES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 19.369,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM MANUTENCO DE CRECHES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 19.369,14 | Março/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM MANUTENCO DE CRECHES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 19.369,14 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 19/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 19.471,88 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 03/03/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 20.339,10 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 03/03/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 20.460,70 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 10/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 20.521,85 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 20.885,84 | Março/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO S PLANTOES MEDICOS DE 12HRS E 24HRS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 22.000,00 | Março/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.DO MAGISTERIOENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR60% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 22.339,92 | Março/2025 | Ver detalhe |
| REMUNER.DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/03/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NESTE ORCAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF. AO MES DE MARCO DE 2025. | R$ 27.431,97 | Março/2025 | Ver detalhe |
| CONTROLE DA DIVIDA INTERNA INSS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 28/03/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO AO INSS. | R$ 28.093,21 | Março/2025 | Ver detalhe |