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Total:
R$ 3.283.870,31
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 330,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 13/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS TIPO ABS ALWAYS, KIT INFANTIL BARUEL BABY E OUTROS PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 330,28 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Equipamentos e Material Permanente | 20/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 VENTILADOR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 336,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E OU MATERIAL PERMANTENTE / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Equipamentos e Material Permanente | 20/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 VENTILADOR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 336,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NESTA CONTA. | R$ 342,63 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 11/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TOMADA DO VENTILADOR E SENSOR DE TEMPERATURA PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 350,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NESTA CONTA. | R$ 355,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NESTA CONTA. | R$ 355,32 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 27/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FONTE 550W PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 359,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Sentenças Judiciais | 27/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NESTA CONTA. | R$ 365,36 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 375,26 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DESCONTADO NO MES DE AGOSTO 2025. | R$ 389,59 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | 29/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO FAMILIA CONFORME NA FOLHA | R$ 390,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TIPO TECIDOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 390,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NESTA CONTA. | R$ 395,82 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 397,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO E SEGURANCA PUBLICA / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A OPERACOES POLICIAIS DELEGADAS REF AO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
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CAMARA MUNICIPAL | {:"99"=>"A Classificar", :"82"=>"Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria PúblicoPrivada - PPP", :"97"=>"Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS", :"53"=>"Aposentadorias do RGPS - Área Rural", :"54"=>"Aposentadorias do RGPS - Área Urbana", :"1"=>"Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares", :"61"=>"Aquisição de Imóveis", :"62"=>"Aquisição de Produtos para Revenda", :"64"=>"Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado", :"63"=>"Aquisição de Títulos de Crédito", :"38"=>"Arrendamento Mercantil", :"18"=>"Auxílio Financeiro a Estudantes", :"20"=>"Auxílio Financeiro a Pesquisadores", :"46"=>"Auxílio-Alimentação", :"19"=>"Auxílio-Fardamento", :"49"=>"Auxílio-Transporte", :"42"=>"Auxílios", :"6"=>"Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso", :"98"=>"Compensações ao RGPS", :"66"=>"Concessão de Empréstimos e Financiamentos", :"65"=>"Constituição ou Aumento de Capital de Empresas", :"4"=>"Contratação por Tempo Determinado", :"7"=>"Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência", :"41"=>"Contribuições", :"75"=>"Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita", :"73"=>"Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada", :"74"=>"Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada", :"67"=>"Depósitos Compulsórios", :"84"=>"Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais", :"83"=>"Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor", :"92"=>"Despesas de Exercícios Anteriores", :"81"=>"Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas", :"29"=>"Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes", :"14"=>"Diárias - Civil", :"15"=>"Diárias - Militar", :"27"=>"Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares", :"25"=>"Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita", :"52"=>"Equipamentos e Material Permanente", :"95"=>"Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo", :"93"=>"Indenizações e Restituições", :"94"=>"Indenizações e Restituições Trabalhistas", :"21"=>"Juros sobre a Dívida por Contrato", :"23"=>"Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária", :"37"=>"Locação de Mão-de-Obra", :"30"=>"Material de Consumo", :"32"=>"Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita", :"51"=>"Obras e Instalações", :"13"=>"Obrigações Patronais", :"47"=>"Obrigações Tributárias e Contributivas", :"26"=>"Obrigações decorrentes de Política Monetária", :"16"=>"Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil", :"17"=>"Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar", :"34"=>"Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização", :"48"=>"Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas", :"8"=>"Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar", :"5"=>"Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar", :"57"=>"Outros Benefícios do RGPS - Área Rural", :"58"=>"Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana", :"24"=>"Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária", :"22"=>"Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato", :"36"=>"Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física", :"39"=>"Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", :"33"=>"Passagens e Despesas com Locomoção", :"59"=>"Pensões Especiais", :"55"=>"Pensões do RGPS - Área Rural", :"56"=>"Pensões do RGPS - Área Urbana", :"3"=>"Pensões do RPPS e do militar", :"31"=>"Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras", :"77"=>"Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado", :"76"=>"Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado", :"71"=>"Principal da Dívida Contratual Resgatado", :"72"=>"Principal da Dívida Mobiliária Resgatado", :"70"=>"Rateio pela Participação em Consórcio Público", :"28"=>"Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos", :"96"=>"Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado", :"10"=>"Seguro Desemprego e Abono Salarial", :"91"=>"Sentenças Judiciais", :"35"=>"Serviços de Consultoria", :"45"=>"Subvenções Econômicas", :"43"=>"Subvenções Sociais", :"11"=>"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil", :"12"=>"Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar"} | --- | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | |
| APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO E SEGURANCA PUBLICA / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A OPERACOES POLICIAIS DELEGADAS REF AO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2025. | R$ 400,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DE PRACAS,PARQUES,JARDINS E OUTROS LOGR.PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PRACA JUNTO AO CONJUNTO HABITACIONAL BRASIL REF AO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 413,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NESTE HOSPITAL NO MUNICIPIO DE BARRO DURO-PI REF AO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 413,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.DE PRACAS,PARQUES,JARDINS E OUTROS LOGR.PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA PRACA DO POVOADO MALHADA DOS BOIS REF AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 413,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 01/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 420,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 29/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 437,10 | Agosto/2025 | Ver detalhe |