Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.730.319,63
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 607,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 608,78 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 613,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGIA NA ESCOLA MONTERIO LOBATO REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 619,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JORGE. | R$ 619,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 619,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 640,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 24/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 641,38 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNETE A COMPRA DE SERPENTINA, COLAR DE CARNAVAL E OUTROS MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 651,03 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTVEIS E SACO PRA PIPOCA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 652,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 14/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 660,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 660,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 07/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 665,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO LICITACAO DO ZERO 360ТА A SER REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PROMOVIDO PELA LCMAX & GESTAO. | R$ 700,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DESTA CONTA CORRENTE. | R$ 708,73 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DESTA CONTA. | R$ 714,11 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 24/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GUARDANAPOS, COPOS E OUTROS PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 720,52 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 725,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 | |||
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR DURO-PI E O ESTADO DO PIAUI PM-PI. | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE FECHADURAS E MANUTENCAO GERAL DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRO DURO-PI E O ESTADO DO PIAUI PMPI. | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 751,93 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SEVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO CENTRO DE CONVIVENCIA REF A JANEIRO DE 2025. | R$ 759,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |