Empenhos emitidos
Filtros
Total:
R$ 3.283.870,31
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Diárias - Civil | 13/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE ORGAO. | R$ 440,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Diárias - Civil | 25/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE ORGAO. | R$ 440,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 11/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 473,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS: WEB PORTAIS-PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2025. | R$ 500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 06/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | R$ 500,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 503,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERETE A SERVICO PRESTADO DE SUPORTE TECNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE BARRO DURO, PARA INTEGRACAO DO SISTEMA GOV.BR E DA BASE NACIONAL NO SISTEMA E-SUS PEC (PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO). | R$ 516,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 14/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 540,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SESSOES A SEREM REALIZADAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 550,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO DE DIVISORIAS DE GESSO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 557,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 26/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS P TECIDO PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 570,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS. | R$ 589,44 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 08/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO MANTIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 600,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/08/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NESTA CONTA. | R$ 609,30 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VBALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA REF JULHO DE 2025. | R$ 619,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA REF JULHO DE 2025. | R$ 619,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA REF JULHO DE 2025. | R$ 619,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA REF JULHO DE 2025. | R$ 619,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA REF JULHO DE 2025. | R$ 619,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NO ANEXO DA CRECHE MONTEIRO LOBATO REF JULHO DE 2025. | R$ 619,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAHGAMENTO REF SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA CRECHE MONTEIRO LOBATO REF JULHO DE 2025. | R$ 619,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA REF JULHO DE 2025. | R$ 619,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/08/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIOANL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA REF JULHO DE 2025. | R$ 619,00 | Agosto/2025 | Ver detalhe |