Empenhos emitidos
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Total:
R$ 4.457.375,17
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENNHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO OPERANDO POCO ARTESIANO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO PEDRA DE FOGO DESTE MUNICIPIO. | R$ 361,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANFERENCIAS CONTITUCIONAIS PASEP. | R$ 384,83 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| REMUNER.DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 389,10 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO E SEGURANCA PUBLICA / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANILHA DE REALIZACAO DELEGADAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 400,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DE INSTANTES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO E SEGURANCA PUBLICA / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE OPERACOES DELEGADAS. | R$ 400,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 400,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO E SEGURANCA PUBLICA / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANILHA DE REALIZACAO DELEGADAS REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | R$ 400,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 403,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DE PRACAS,PARQUES,JARDINS E OUTROS LOGR.PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA PRACA DO CONJUNTO HABITAT BRASIL. | R$ 413,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NESTE HOSPITAL. | R$ 413,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DE PRACAS,PARQUES,JARDINS E OUTROS LOGR.PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA PRACA DO POVOADO MALHADA DOS BOIS. | R$ 413,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A DEBITADAS DESTE CONTA CORRENTE. | R$ 429,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE DOIS FOGOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA. | R$ 434,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 440,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 45 UN DE MARMITA ISOBRAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 455,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE A MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. | R$ 456,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 460,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 21/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 473,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 19/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO REFERENTE A COMPRA DE PAO FRANCES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 495,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INLUSO MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, TONER, PECAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INLUSO MANUTENCAO, ASSISTENCIA TECNICA, TONER, PECAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 18/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NUTRISON ENERGY TP 1.2 1000ML PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 510,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SEGURANCA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 516,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Material de Consumo | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE IUN DE CARPETE RESIDENCIAL MAGENTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 520,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |