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R$ 4.730.319,63
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. | R$ 3.920,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA EM MIDIAS DE INTERNET E DIVULGACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO DE BARRO DURO-PI REF A FEVEREIRO DE 2025. | R$ 3.930,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30UN DE COLUNAS SOLDADAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.960,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO NТА005 2023. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA A SAUDE PUBLICA E ESTRATEGIA SAUDE DE FAMILIA REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 4.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 4.142,24 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT. DA SECRET.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 4.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.206,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.218,41 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TECNICO DE INFORMATICA,FAZENDO AS ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 4.248,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.400,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE SERVICO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DESTA CIDADE (TAMPANDO BURAVOS). | R$ 4.441,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2025,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | R$ 4.554,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO GOVERNO ESTADO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO DURO-PI. | R$ 4.710,08 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.730,70 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 4.730,94 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 4.861,08 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 5.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 5.013,94 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Contribuições | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIO. | R$ 5.138,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PREТESCOLARES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 17/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 02 ARCONDICIONADOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.198,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.DO MAGISTERIOENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR60% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13ТА SALARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | R$ 5.273,83 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |