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Total:
R$ 3.211.711,52
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEM FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA. | R$ 6.538,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 23/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.660,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 6.757,59 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 6.789,99 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTROLE DA DIVIDA INTERNA RPPS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS. | R$ 7.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEM FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA. | R$ 7.060,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| / |
--- | --- | R$ 7.080,00 | Setembro/2024 | |||
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ILUMINACAO MEDIO PORTE PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 7.080,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATRIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 7.099,25 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | R$ 7.136,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS.INFANTIL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 16/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 7.136,34 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEM FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA. | R$ 7.143,03 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EXTRAORDINARIO POR ESTA PREFEITURA. | R$ 7.144,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEM FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA. | R$ 7.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA A ORGANIZAR E REALIZAR A TRADICIONAL VAQUEJADA NO DIA 24 08 NO POVOADO BREJAO. | R$ 7.361,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 7.585,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 7.735,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2024 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS. | R$ 7.946,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 7.946,93 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 13/09/2024 | VALCOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE BARRO DURO-PI. | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 13/09/2024 | VALCOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE BARRO DURO-PI. | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ACOES DA LEI ALDIR BLANC / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 13/09/2024 | VALCOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE BARRO DURO-PI. | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 8.080,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGEM FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA. | R$ 8.094,14 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS.INFANTIL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 8.155,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |