Empenhos emitidos
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R$ 4.730.319,63
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA NHV0383 RENAVAM: 00998584835. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001 2023-ARP ADESAO AO REGISTRO DE PRECO NТА 001 2023. | R$ 6.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA NHV0383 RENAVAM: 00998584835. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001 2023-ARP ADESAO AO REGISTRO DE PRECO NТА 001 2023. | R$ 6.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA NHV0383 RENAVAM: 00998584835. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001 2023-ARP ADESAO AO REGISTRO DE PRECO NТА 001 2023. | R$ 6.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PASEP / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 25/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. | R$ 6.341,23 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ROCO DE RUAS DESTA CIDADE. | R$ 6.353,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 6.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| REMUNER.DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO CONFORME COMPROVANET EM ANEXO. | R$ 6.489,44 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.800,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 6.807,64 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 6.856,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.950,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E CONSERTO DE GRADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONTROLE DA DIVIDA INTERNA RPPS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 13/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONTROLE DA DIVIDA INTERNA RPPS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 13/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONTROLE DA DIVIDA INTERNA RPPS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 13/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARCELAMENTO JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Serviços de Consultoria | 13/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA-COMPREV , COMPETENCIA JANEIRO 2025. | R$ 7.080,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE MEDIO PORTE. | R$ 7.080,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE SERVICO DE PINTURAS E REFORMAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.123,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURAS E REFORMAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.123,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES FEVEREIRO DE 2025. | R$ 7.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 7.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, CIMENTADOS E PISOS PREMIUM BD PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | R$ 7.250,32 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 7.363,97 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS OARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 7.570,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 7.590,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |