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R$ 4.457.375,17
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORA DA ACADEMIA DA SAUDE. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DE PRACAS,PARQUES,JARDINS E OUTROS LOGR.PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA PRACA SAO JOAO BATITA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL. | R$ 1.629,16 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA MEU XODO DE PERNAMBUCO EM 10 05 2026. | R$ 1.638,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM. | R$ 1.658,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 1.721,00 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMETNO REFERENTE A COMPRA DE 15 FARDOS DE AGUA E 50 CAIXA DE AGUA DE 200ML PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.735,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA CAMINHADA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO BRASIL NO DIA 18 DE MAIO. | R$ 1.741,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE CEMITEТRIOS E SERVICOS FUNERARIOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA | R$ 1.753,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 1.757,65 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSOR DE JIU JITSU AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.760,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 04/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO 01 (UMA) MESA SOUNDVOICE 12C MS122EUXC EFE EQ USB BT, PARA ESSA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 1.764,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL. | R$ 1.782,32 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 20/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL. | R$ 1.800,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 05/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.830,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA EM EVENTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.835,89 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.838,80 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO EIXO TRASEIRO DA PA CARREGADEIRA W 130. | R$ 1.856,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR EM APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE FINANCAS. | R$ 1.856,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PSB-FNAS. | R$ 1.856,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.864,51 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERICO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS DESTA CIDADE (TAMPANDO BURACOS). | R$ 1.908,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A DEBITADAS DESTE CONTA CORRENTE. | R$ 1.918,76 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 21/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACOES DA CAMAPNHA NACIONAL DE VACINACAO DE INFLUENZA | R$ 1.920,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |