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Total:
R$ 4.730.319,63
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 15.891,97 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE. | R$ 16.099,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 28/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE4 EM ANEXO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 16.626,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADORA NESTA CAMARA MUNICIPAL. | R$ 16.698,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PASEP / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP. | R$ 16.753,93 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 17.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO S PLANTOES MEDICOS DE 12HRS E 24HRS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 17.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PREТESCOLARES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO ALUNO TAM. 03 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.(40 UN) | R$ 17.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PREТESCOLARES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 02 CONJ. INF TRAPEZIO, CONJUNTO REFEIT. INF MESA C 06 CAD. PVC COLOCRIDAS E OUTROS OUTROS MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 17.638,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 17.776,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 17.977,90 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PREТESCOLARES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 ESTABILIZADORES, 20 TECLADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNCIPAL. | R$ 18.560,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PLANTOES MEDICOS DE 24HRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 19.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUNER.DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 19.646,58 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obrigações Patronais | 11/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 19.646,67 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 19.947,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO TIPO VIII, PARA ESTA SECRETARIA MUNCIIPAL. | R$ 20.050,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 20.138,83 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS CONFORME ANEXA A FOLHA REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 20.776,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 20.812,66 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUN.DO MAGISTERIOENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR60% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 21.095,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 27/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM FOLHA DOS INATIVOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DE BARRO DURO RELATIVO AO 13ТК DE 02 2025. | R$ 21.256,64 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO PARCELA UNICA. | R$ 23.998,38 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS, AREAS VERDES, PRACAS E OUTRAS INSTALACOES OU TERRENOS DE PROPRIEDADE OU RESPONASABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO-PI. | R$ 24.786,23 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 25.364,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |