Liquidação empenhos
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Total:
R$ 5.189.712,06
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | R$ 12,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 13/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 36,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/12/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DE NOVEMBRO 2023. | R$ 43,40 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 80,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 80,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE DESPESAS DA APPM / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 17/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOSAPPM. | R$ 80,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20/12/2019 | REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. JANEIRO 2019. | R$ 100,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
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| REMUNER.DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 30/12/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO RPPS DO FUNDEB 60%, PARTE EMPREGADOR(PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13ТК SALARIO 2019. | R$ 115,16 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
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| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Equipamentos e Material Permanente | 20/12/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE PLACAS PARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | R$ 124,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
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| ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 27/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NCESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 27/12/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAOO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO / QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Diárias - Civil | 27/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 150,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 27/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 150,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
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--- | --- | R$ 160,00 | 14º Mês/2024 | |||
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--- | --- | R$ 179,56 | 14º Mês/2024 | |||
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 20/12/2019 | REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO 2019. | R$ 180,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 27/12/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | R$ 200,00 | 14º Mês/2024 | Ver detalhe |