Liquidação empenhos
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R$ 3.100.492,99
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA NO POLO ADMINISTRATIVO REF JUNHO DE 2025. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA CRECHE MAE DIRENICE MELO. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 08/07/2022 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF A SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO SOARES. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MERENDEIRA NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA,REF.JUNHO 2023. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, NA REALIZACAO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA UBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MARCACAO DE CONSULTAS ELETIVAS(SUS) REF AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EMPREITADA EM DESLOCAMENTO DE CERCAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DE PRACAS,PARQUES,JARDINS E OUTROS LOGR.PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA SAO JOAO BATISTA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 08/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE TERESINAPI, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMM PROFISSIONAL DE APOIO NA CRECHE MAE DIRENICE. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DE PRACAS,PARQUES,JARDINS E OUTROS LOGR.PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA SAO JOAO BATISTA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2022 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |