Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.449.711,66
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO BREJAO,REF.ABRIL 2024. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 26/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 30%. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,REF.ABRIL 2024. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 26/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOPRESTADO DE OPERADOR DE SISTEMA DE INFORMACAO,REF.ABRIL 2024. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 26/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTA DE DADOS. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 26/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA. | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 26/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A DEBITADAS DESTE CONTA CORRENTE. | R$ 212,32 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | R$ 220,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 220,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM LAVAGEM DOS ONIBUS DESTA SECRETARIA,REF.ABRIL 2024. | R$ 220,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 26/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 220,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOES, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO 2020. | R$ 227,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. | R$ 235,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGEL DE SOM PARA INSCRICOES DO CIRCUITO DE BARRO DURO-PI E ILUMINACAO PARA FESTIVIDADE DOS DIAS DAS MAES. | R$ 240,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA PROJETO NO CAMPO NA ESCOLA SAO JOAO BATISTA. | R$ 240,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 11/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (MASCARAS E AVENTAIS) PARA AS EQUIPES DE SAUDE A SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), NESTE MUNICIPIO. | R$ 240,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO MECANICO NO CARRO WOLKSWAGEN GOL DE PLACA PIT-5347. | R$ 240,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DAS ACOES DO IGDSUAS(INDICE DE GESTAO DESC.DO SUAS) / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | R$ 240,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 30% | R$ 250,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 26/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO. | R$ 250,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO ALIMENTACAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REF 05 2021 | R$ 250,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |