Liquidação empenhos
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R$ 3.100.492,99
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NESTA CONTA. | R$ 300,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 14/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF AO MES DE JULHO DE 2026. | R$ 300,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA PSF / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MEDICOS PSF (CONTRATADOS)LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO 2019. | R$ 337,70 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | R$ 360,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA REF AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 361,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO OPERANDO POCO ARTESIANO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO SAGUM NESTE MUNICIPIO. | R$ 361,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO OPERANDO POCO ARTESIANO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO MOCAMBO NESTE MUNICIPIO. | R$ 361,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MARCACAO DE CONSULTAS ELETIVAS(SUS) REF AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 361,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA DO SAMU REF AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 361,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA A PREFEITURA DE BARRO DURO-PI,COMO TECNICO DE INFORMATICA REF AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 361,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NA QUADRA DE FUTSAL DO POVOADO BREJAO REF AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 361,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DO SAMU REF AO MES DE JUNHO 2025. | R$ 361,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ZELADORA DA ACADEMIA DE SAUDE REF AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 361,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA PARA ESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 361,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXA DAGUA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO OPERANDO POCO ARTESIANO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA PARA ABASTECIMENTO DO POVOADO BREJAO NESTE MUNICIPIO. | R$ 361,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS,PARTE PATRONAL. | R$ 361,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PASEP / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 23/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA FEP. | R$ 382,85 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SETORES TRIBUTARIO E DE PESSOAL EM 04 2024. | R$ 400,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFCCAO DE PECAS PARA ESTE ORGAO. | R$ 400,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR PARA MANUTENCAO DE ACESSO A INTERNET DESTA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 405,32 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA,REF.JUNHO 2023. | R$ 413,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 08/07/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BRITA PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 413,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| CONTROLE DA DIVIDA INTERNA INSS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 08/07/2022 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | R$ 413,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/07/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 442,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 01/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA JUNTO AOS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | R$ 450,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |