Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.446.486,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Diárias - Civil | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | R$ 80,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NESTA CONTA. | R$ 86,07 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 24/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.REF FEV 2021 | R$ 92,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 94,99 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 94,99 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/01/2022 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGUAS E ESGOTOS | R$ 100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 20/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS,PARTE PATRONAL. | R$ 100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Diárias - Civil | 03/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM VIAGEM A CIDADE DE AGUA BRANCAPI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 106,05 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LINHAS KRON PARA ESTA SECRETARIA MUNCIIPAL. | R$ 112,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 28/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM, DESTE MUNICIPIO. | R$ 138,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS SALA DA ENDEMIA UBS RUA DO CAJUEIRO UBS. | R$ 140,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 DE 1 ANO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 145,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Obrigações Patronais | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DA GPS COMPENTENCIA 12 2019. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Obrigações Patronais | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DA GPS COMPENTENCIA 12 2019. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PUBLICACAO DE EDITAIS E NOTAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PUBLICACOES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES(ALMOCO) A PESSOAS A SERVICO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO PARNAIBAAMPAR. | R$ 150,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PAG. SALARIO CRED. CONTA) DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | R$ 155,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NESTA CONTA. | R$ 156,69 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM SERVICO EXTRAORDINARIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 158,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT. DA SECRET.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.REF FEV 2021 | R$ 160,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PAG. SALARIO CRED. CONTA) DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 160,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 160,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.REF FEV 2021 | R$ 160,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |