Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.100.492,99
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO MATIDO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 524,69 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PASEP / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP INCIDENTE DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO DE BARRO DURO. | R$ 540,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 16/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (OXIGENIO MEDIC.) PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | R$ 548,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA EDUCACAO INFANTIL NO ANEXO MONTEIRO LOBATO,REF.JUNHO 2023. | R$ 580,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES(FIM DE SEMANA), NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO 2020. | R$ 600,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 23/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA ATUALIZACAO NO SISTEMA DE INFORMACOES DE NASCIDOS VIVOSSINASC E RETROALIMENTACAO DO SISTEMA, NA COORDENACAO SIM SINASC NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | R$ 600,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 691,61 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SERVICOS FUNERARIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 697,50 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SERVICOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DO TRAMITE PROCESSUAL,PETICIONAMENTO E A SUSTENTACAO ORAL PERANTE OS ORGAOS REFERENTE,AS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE OS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | R$ 722,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 02/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA ENTREGA DE DECLARACOES E INVESTIGACOES DE OBITOS OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO. | R$ 743,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL JUNTO A PREFEITURA,SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BARRO DURO-PI,NAS APRESENTACOES DE AUDIENCIAS PUBLICA DO PODER EXECUTIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL. | R$ 750,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | R$ 810,50 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECEPICIONISTA NESTA PREFEITURA ,REF.JUNHO 2023. | R$ 810,50 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO POLO ADMINISTRATIVO,REF.JUNHO 2023. | R$ 810,50 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOES, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | R$ 810,50 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM LAVAGENS DOS CARROS DESTA PREFEITURA. | R$ 810,50 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 08/07/2022 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA CRECHE MAE DIRENICE MELO. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA CRECHE MAE DIRENICE MELO. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIADDE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFISSIONAL NA CRECHE MONTEIRO LOBATO. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM CONSULTAS. | R$ 825,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |