Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.446.486,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.REF FEV 2021 | R$ 160,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 17/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 160,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 160,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM SERVICO EXTRAORDINARIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 188,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA FPM, REFERENTE A PRECATORIOS. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 26/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA ENTREGA DE DECLARACOES E INVESTIGACOES DE OBITOS OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONTROLE DA DIVIDA INTERNA INSS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO (RFBPREVPARC.60) JUNTO AO INSS. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE DEPOSITO JUDICIAL DA CONTA FPM, DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDA E MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS, DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | R$ 200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE FARDAMENTOS ESCOLARES. | R$ 232,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 240,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ROCO DE RUAS DESTA CIDADE. | R$ 248,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PASEP / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA ITR. | R$ 248,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SERVICOS DE ACESSO DE REDE DE INTERNET (30 MEGAS). | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS DA CAMARA MUNICIPAL QUE FOI DEBITADO DA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO GRAFICOS PRESTADO A ESTA SECRETARIA. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CARPINTARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNETE A COMPRA DE TAPETE EMOBORRACHADO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 253,59 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PROFISSINAIS DO SETOR ARTISTICO (SHOW,BANDA) PARA EXECUTAR SERVICO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS CARNAVALESCAS, A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 277,92 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |