Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.446.486,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.DE PRACAS,PARQUES,JARDINS E OUTROS LOGR.PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PRACA JUNTO AO CONJUNTO HABITACIONAL BRASIL REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 413,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO , DURANTE DIA DE LAZER NO BALNEARIO PEDRO PARAIBANO, COM OS IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO. | R$ 421,53 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Diárias - Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE ORGAO. | R$ 440,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 440,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 440,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO. | R$ 440,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS 4, 5 E 6 DE FEVEREIROPARA ESTA SECRETARIA. | R$ 464,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM LAVAGENS DOS CARROS DESTA PREFEITURA. | R$ 480,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS C A RETRANSMISSAO DO SINAL DE TV / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 480,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DE PORTOES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 545,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MAXON PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 560,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS EM ACRILICO ADESIVADO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 568,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 01 HTS MATA INSETO E OUTRO MATERIAL PARA ESTA SECREATARIA MUNICIPAL. | R$ 570,54 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRO DURO-PI E O ESTADO DO PIAUI PMPI. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRO DURO-PI E O ESTADO DO PIAUI PMPI. | R$ 600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 607,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 608,78 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 613,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE VIGIA NA ESCOLA MONTERIO LOBATO REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 619,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SAO JORGE. | R$ 619,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO CRAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 619,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 640,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 651,03 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTVEIS E SACO PRA PIPOCA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 652,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |