Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.100.492,99
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO SOARES. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS,EM PLANTOES MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 29/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EM ANEXO. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | 29/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VANTAGENS E VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL, REFERENTE A 07 2022. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO SOARES,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECEPICIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR NA EDUCACAO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MERENDEIRA NO ANEXO MONTEIRO LOBATO,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ZELADOR NO POSTO DE SAUDE DA MALHADA DOS BOIS REF A JUNHO DE 2025. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA GARAGEM DOS CARROS DESTA PREFEITURA REF JUNHO DE 2025. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM DECORACOES PARA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR NA CRECHE MONTEIRO LOBATO. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO / INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTEC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO MERCADO MUNICIPAL. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.ABRIL 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EM ANEXO. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA EDUCACAO INFANTIL NA UNIDADE ESCOLAR SAO JORGE,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA EDUCACAO INFANTIL,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MONITORIA DE ONIBUS ESCOLAR,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DE PRACAS,PARQUES,JARDINS E OUTROS LOGR.PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA PRACA SAO JOAO BATISTA,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2022 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REFEICOES(CAFE,ALMOCO,JUNTA)PARA TODAS AS BANDAS QUE SE APRESENTA DURANTE OS FESTEJOS DE SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO E SANITIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |