Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.334.887,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENTE DO PISO SALARIAL,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.308,45 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA BORRACHARIA RENEY,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.392,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO PARNAIBAAMPAR. | R$ 1.396,98 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA UBS,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA DE JUDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM LAVAGENS DE CARROS DESTA PREFEITURA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE RECEPICIONISTA,REF.AGOSTO 2023. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NESTA PREFEITURA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO-PI,DE TECNICO EM INFORMATICA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 06/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADODE AUXILIAR NO CENTRO DE CONVIVENCIA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DA AGROP,AGRIC.E DO ABASTECIME / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTEC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 37 CAMISAS PARA A FEIRA DO AGRICULTOR.3 | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MARCACAO DE CONSULTAS ELETIVAS,REF.AGOSTO 2023. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO TECNICO DE ENFERMAGEM,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR NA UNIDADE ESCOLAR ALFRANIO NUNES,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NO ANEXO DA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECEPCIONISTA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CARLYLE DE MACEDO,REF.AGOSTO 2023. | R$ 1.412,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |