Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.446.486,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO 2019. | R$ 29.689,79 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PAG. SALARIO CRED. CONTA) DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 38.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUNER.DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 49.122,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E OU MATERIAL PERMANTENTE / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Equipamentos e Material Permanente | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MONITOR LED, UDP FGCL. PARA A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 50.391,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | R$ 54.806,44 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BANDA CH CANTOR-BARRO DURP-PI, REALIZADO O EVENTO FESTEJOS DE SAO JOAO BATISTA, NA OCASIAO DA COMEMORACAO DA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE BARRO DURO-PI. | R$ 60.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 62.487,57 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PROFISSINAIS DO SETOR ARTISTICO (SHOW,BANDA) PARA EXECUTAR SERVICO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS CARNAVALESCAS, A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 62.977,44 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FEVEREIRO 2019. | R$ 64.100,57 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TREINAMENTO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO DE INTERVENCAO PARA PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA. | R$ 84.097,14 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONTRATADOS DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. | R$ 99.005,76 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO 2019. | R$ 121.556,44 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS.INFANTIL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICOES DE CADERNOS DE TESTES BIMESTRAIS, COLECCOES IAB MATEMATICA E OUTROS DIVESOS MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 160.634,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO 2019. | R$ 188.065,06 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTR.AMPL.RECUP.E EQ.UNIDADES ESCOLARES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 28/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 229.877,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 27/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS(MEDICAMENTOS) PARA MANUTENCAO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 303.940,82 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |