Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.446.486,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
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| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATACAO DE PROFISSINAIS DO SETOR ARTISTICO (SHOW,BANDA) PARA EXECUTAR SERVICO MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS CARNAVALESCAS, A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | R$ 660,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. | R$ 660,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 07/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | R$ 665,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE CURSO LICITACAO DO ZERO 360ТА A SER REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PROMOVIDO PELA LCMAX & GESTAO. | R$ 700,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DESTA CONTA CORRENTE. | R$ 708,73 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DESTA CONTA. | R$ 714,11 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 24/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GUARDANAPOS, COPOS E OUTROS PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 720,52 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS SERVICO DE PINTURA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITACAO NТК006 2019. | R$ 725,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRO DURO-PI E O ESTADO DO PIAUI PMPI. | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARR DURO-PI E O ESTADO DO PIAUI PM-PI. | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Diárias - Civil | 27/01/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR SOBRE: COFINANCIAMENTO DA SAUDE E HPP, PARCELAMENTOS DOS REPASSES EM ATRASO NO AUDITORIO DA APPM. | R$ 750,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 751,93 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA DO SAMU REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 759,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 759,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA DO SAMU REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 759,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NO PROGRAMA DE JUDO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 759,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEIRO DE 2025. | R$ 759,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SEVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO CENTRO DE CONVIVENCIA REF A JANEIRO DE 2025. | R$ 759,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES PARA O PESSOAL EM SERVICO EXTRAORDINARIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 762,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS CAVANDO FOSSA SEPTICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CARLYLE GUERRA DE MACEDO. | R$ 774,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.REF FEV 2021 | R$ 780,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 797,11 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SUSPENSAO COMPLETA TROCA DAS CORREIAS DE VEICULO MANTIDO POR ESTA ORGAO. | R$ 800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 27/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEUBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 809,32 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |