Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.334.887,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PROGRAMA NOVO MAS EDUCACAO DE LEITURA DA UNIDADE ESCOLAR ALFRANIO NUNES,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CUIDADORA NA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA EDUCACAO INFANTIL,NO ANEXO DA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO SOARES,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 17/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE INFANTIL, NO AUDITORIO DO CENTRO DE FORMACAO DR. ODILON NUNES. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS MULTAS. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PROGRAMA NOVO MAS EDUCACAO NA SALA DE LEITURA DA UNIDADE ALFRANIO NUNES,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA EDUCACAO INFANTIL,NA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2019. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS PRESTADO PELA EMPRESA ACIMA CITADA. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 11/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL PROCESSO DE NТА 207300-11.2008.5.22.0002 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CUIDADORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA EDUCACAO INFANTIL,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2019. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO,REF.AGOSTO 2023. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA ESCOLA MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ROCO NAS RUAS DESTA CIDADE. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO 2019. | R$ 619,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |