Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.100.492,99
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 27/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL. | R$ 1.341,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA | R$ 1.401,73 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/07/2026 | VALOR EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PISO SALARIAL. | R$ 1.401,73 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PISO SALARIAL. | R$ 1.401,73 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 1.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TENIS FILA FLOAT PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 1.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (OXIGENIO MEDIC.) PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | R$ 1.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 01/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS, PARTE EMPRESA. | R$ 1.540,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SERVICOS DE ASSESSORIA,CONSULTORIA TECNICA E LOGISTICA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS COM ENFASE NA AREA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.556,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.ABRIL 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA EDUCACAO INFANTIL,NA UNDIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NO POLO ADMINISTRATIVO,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA EDUCACAO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.JUNHO 2023. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS JUROS JUNTO AO INSS. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2022 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REFEICOES(CAFE,ALMOCO,JUNTA)PARA TODAS AS BANDAS QUE SE APRESENTA DURANTE OS FESTEJOS DE SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO / INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTEC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO MERCADO MUNICIPAL REF AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA CRECHE MONTEIRO LOBATO. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA UNIDADE ESCOLAR SAO RAIMUNDO. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO / INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTEC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM LIMPEZA DO MERCADO MUNICIPAL. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA PRACA MULTIEVENTOS. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FOTOCOPIADORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |