Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.449.711,66
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | R$ 1.113,60 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE 40% COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO 2021. | R$ 1.135,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA,REF.ABRIL 2024. | R$ 1.150,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E OU MATERIAL PERMANTENTE / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Equipamentos e Material Permanente | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12UN DE BATD. MONDIAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.188,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO 2020. | R$ 1.194,18 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO AR CONDICIONADO DO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.200,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | R$ 1.208,95 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 21/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GLP (GAS DE COZINHA) PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.212,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14/05/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA BORRACHARIA RENEY,REF.ABRIL 2024. | R$ 1.238,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFISSIONAL NA CRECHE MONTEIRO LOBATO. | R$ 1.238,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, NA SALA DE LEITURA DA UNIDADE AFRANIO NUNES. | R$ 1.238,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 1.279,79 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Diárias - Civil | 13/05/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DO 4ТК CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | R$ 1.280,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES, IMPRESSOES E EMPLASTIFICACOES. | R$ 1.366,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 14/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | R$ 1.370,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 05/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA. | R$ 1.401,73 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/05/2026 | VALOR EMPEMNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PISO SALARIAL. | R$ 1.401,73 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS EXTRAORDINARIO PRESTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.444,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 04/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | R$ 1.500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 04/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | R$ 1.500,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE LAVANDERIA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DA RUA DO ESTADIO PARA DAR INICIO NA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. | R$ 1.524,62 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/05/2020 | REFERENTE A INCORPORACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO 2020. | R$ 1.547,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/05/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | R$ 1.547,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/05/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA. | R$ 1.547,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/05/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS PARA SERVIR NA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES | R$ 1.550,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |