Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.334.887,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 02/09/2019 | REFERENTE A INCORPORACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO 2019. | R$ 5.972,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS, E RESPONSAVEL PELAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTOS DE DADOS E INFORMACAO,CONFCCAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS JUNTO AO SISTEMA SIOPS E SICONFI,BEM COMO A ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS BARRO DURO-PI. | R$ 6.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 03/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 6.042,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DIA DOS PAIS. | R$ 6.186,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 6.300,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO 2019. | R$ 6.400,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 6.757,59 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 6.789,99 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONTROLE DA DIVIDA INTERNA RPPS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS. | R$ 7.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ILUMINACAO MEDIO PORTE PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 7.080,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL PROCESSO DE NТА 20730011.2008.5.22.0002 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.099,25 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL. | R$ 7.136,34 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO 2019. | R$ 7.143,03 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS C A RETRANSMISSAO DO SINAL DE TV / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE, GERADO PELA TV ANTENA 10, PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 7.361,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAOO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO / QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Diárias - Civil | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DO TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | R$ 7.585,20 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Material de Consumo | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 7.735,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 7.946,05 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 7.946,93 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/09/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL(TERRENO), PARA A HORTA COMUNITARIA....... | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/09/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO NO PSB. | R$ 8.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENS.INFANTIL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | R$ 8.155,30 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS. | R$ 8.371,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 09/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO CABELELEIRO EM CORTES DE CABELO, EM ACAO SOCIAL, NO POVOADO MALHADA DOS BOIS PROMOVIDO PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.569,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |