Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.446.486,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REFORMA DE 5(CINCO) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA 07 2019. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 13/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (OXIGENIO MEDIC.) PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE MEDIO PORTE. | R$ 7.080,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | R$ 7.080,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURAS E REFORMAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.123,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE SERVICO DE PINTURAS E REFORMAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.123,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 7.200,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, CIMENTADOS E PISOS PREMIUM BD PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | R$ 7.250,32 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.363,97 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS OARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | R$ 7.570,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.REF FEV 2021 | R$ 7.675,86 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SERVICOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DO TRAMITE PROCESSUAL,PETICIONAMENTO E A SUSTENTACAO ORAL PERANTE OS ORGAOS REFERENTE,AS CAUSAS QUE VERSEM SOBRE OS INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.824,24 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | R$ 7.880,02 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E CONSERTO DE GRADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 8.185,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURAS E REFORMAS DO CRAS. | R$ 8.397,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER E TINTAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.420,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| PUBLICACAO DE EDITAIS E NOTAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/01/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNCECIMENTO MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE, RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97, DE 20.03.97. | R$ 8.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 8.557,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 8.750,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. CONFECCAO DE UMA PORTA E GRADES PARA O CENTRO DE ARTESANATO CHICO DEO. | R$ 8.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FEVEREIRO 2019. | R$ 8.939,13 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PREТESCOLARES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 ARCONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS PARA ESTA SCRETARIA MUNICPAL. | R$ 9.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIVERSOS CARTUCHOS PARA TONER E TINTAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.130,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |