Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.100.492,99
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CASA DA CULTURA REFERENTE JUNHO DE 2025. | R$ 3.135,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Diárias - Civil | 01/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | R$ 3.242,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Patronais | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARTE PATRONAL(EMPREGADOR), RELATIVO A COMPETENCIA JULHO 2019. | R$ 3.335,71 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | R$ 3.342,54 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE,ALMOCO,JANTA)E LANCHE PARA PESSOAL QUE TRABALHARAM DURANTE OS FESTEJOS DE SAO JOAO BATISTA. | R$ 3.343,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ESTA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.589,04 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SPLIT E FREEZER EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.645,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EM ANEXO. | R$ 3.712,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COSTURA DE FARDAMENTO PARA ALUNOS. | R$ 3.750,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 3.756,04 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 3.815,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS,EM PLANTOES MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2020. | R$ 3.959,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COSTURA DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MINICIPAL DE ENSINO,REF.JUNHO 2023. | R$ 4.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.JUNHO 2023. | R$ 4.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 08/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS DO PASEP / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO.APURACAO JULHO 2019. | R$ 4.061,65 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Material de Consumo | 22/07/2021 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. | R$ 4.124,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.200,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOES, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | R$ 4.200,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTOES, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | R$ 4.200,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 02/07/2019 | REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. JULHO 2019. | R$ 4.454,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | R$ 4.619,52 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CUIDADORA NA EDUCACAO INFANTIL NO ANEXO MONTEIRO LOBATO,REF.JUNHO 2023. | R$ 4.640,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 02/07/2019 | REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. JULHO 2019. | R$ 4.640,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |