Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.446.486,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.184,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIVERSOS CARTUCHOS PARA TONER E TINTAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 9.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PREТESCOLARES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 NOTEBOOK IDEPAD PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 9.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001 2023-ARP ADESAO AO REGISTRO DE PRECO NТА 001 2023. | R$ 9.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001 2023-ARP ADESAO AO REGISTRO DE PRECO NТА 001 2023. | R$ 9.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001 2023-ARP ADESAO AO REGISTRO DE PRECO NТА 001 2023. | R$ 9.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | R$ 9.705,72 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUNER.DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) PARTE EMPREGADOR (PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. | R$ 9.978,49 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 9.978,49 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA. | R$ 10.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MECANICO DA ENCHEDEIRA W 130. | R$ 10.454,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA SAUDE BUCAL (PARCELA UNICA). | R$ 10.907,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 10.929,25 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO FUNDEB 40%(CONTRATADOS) PARTE EMPREGADOR (PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. | R$ 11.079,28 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/01/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.079,28 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.869,88 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE A LOCACAO DE CAMARI 3X3 PAINEL DE LED E OUTROS MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 11.978,25 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULO TIPO VAN 18 LUGARES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS SO APROVEITAMENTO DO SELO AMBIENTAL DO ICMS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2025. | R$ 12.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 28/02/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 12.072,90 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 13/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM MENSAL DO SITE WWW.BARRODURO.PI.GOV.BR DESTE MUNICIPIO. | R$ 12.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULO TIPO CAMINHAO, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 12.800,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 13.078,91 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. | R$ 13.937,84 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Diárias - Civil | 13/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.399,96 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |