Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.446.486,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECREATARIA MUNICIPAL. | R$ 5.746,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 5.801,78 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE SERAO REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | R$ 5.845,97 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ROCO DE RUAS DESTA CIDADE. | R$ 5.850,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO HATCH PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 5.880,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO DE DADOS E IFORMCOES, CONFECCAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS JUNTO AOS SISTEMAS SIOPS E SICONFI, BEM COMO ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, JUNTO AOS SISTEMAS SIGPC FNDE E SUAS WEB NO MUNICIPIO DE BARRO DURO-PI. | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DA AGROP,AGRIC.E DO ABASTECIME / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTEC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (JANEIRO). | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA TECNICA NOS SISTEMAS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FEVEREIRO). | R$ 6.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 6.037,04 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 6.088,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP FLEX PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 6.090,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 6.290,60 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA NHV0383 RENAVAM: 00998584835. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001 2023-ARP ADESAO AO REGISTRO DE PRECO NТА 001 2023. | R$ 6.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA NHV0383 RENAVAM: 00998584835. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001 2023-ARP ADESAO AO REGISTRO DE PRECO NТА 001 2023. | R$ 6.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA NHV0383 RENAVAM: 00998584835. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001 2023-ARP ADESAO AO REGISTRO DE PRECO NТА 001 2023. | R$ 6.300,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ROCO DE RUAS DESTA CIDADE. | R$ 6.353,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. | R$ 6.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 12/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL PROCESSO DE NТА 211110.2009.5.22.0003 DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | R$ 6.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO 2019. | R$ 6.489,44 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.800,50 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 6.807,64 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECUCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ELETIVOS NO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO ENTRE RIOS. COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. | R$ 6.856,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 6.950,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E CONSERTO DE GRADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Material de Consumo | 13/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (OXIGENIO MEDIC.) PARA MANUTENCAO DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | R$ 7.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |