Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.446.486,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 14.835,40 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 27/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEUBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.666,71 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO D AGUA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE NТА010 2010. COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. | R$ 15.891,97 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE. | R$ 16.099,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS DO PASEP / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO.APURACAO FEVEREIRO 2019. | R$ 16.626,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DESTA SECRETARIA (MEDICOS)PARTE PATRONAL (EMPREGADOR), RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO 19. | R$ 16.753,93 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PLANTOES MEDICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 17.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO S PLANTOES MEDICOS DE 12HRS E 24HRS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 17.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (PENDRIVE), PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 17.600,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 17.776,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 17.977,90 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES PREТESCOLARES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Equipamentos e Material Permanente | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 ESTABILIZADORES, 20 TECLADOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNCIPAL. | R$ 18.560,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PLANTOES MEDICOS DE 24HRAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 19.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| REMUNER.DO MAGISTERIOENSINO FUNDAMENTAL60% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 19.646,58 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECPCAO DO SINAL VIA SATELITE, GERADO PELA TV CIDADE VERDE, PARA ESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO 2018. | R$ 19.646,67 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 19.947,20 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Despesas de Exercícios Anteriores | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO TIPO VIII, PARA ESTA SECRETARIA MUNCIIPAL. | R$ 20.050,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 20.812,66 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE A FEVEREIRO 2019. | R$ 21.095,30 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 27/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEUBS DESTE MUNICIPIO. | R$ 21.256,64 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO PARCELA UNICA. | R$ 23.998,38 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA EM VIAS PUBLICAS, AREAS VERDES, PRACAS E OUTRAS INSTALACOES OU TERRENOS DE PROPRIEDADE OU RESPONASABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DURO-PI. | R$ 24.786,23 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | R$ 25.364,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Sentenças Judiciais | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL NESTA CONTA. | R$ 25.642,09 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| CONTROLE DA DIVIDA INTERNA INSS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | R$ 28.093,21 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |