Liquidação empenhos
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R$ 3.100.492,99
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOES DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA PSF / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DO PROGRMA SAUDE BUCALPSB DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO 2019. | R$ 9.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 01/07/2019 | REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. JULHO 2019. | R$ 9.136,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS DO PASEP / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 30/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | R$ 10.081,59 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PAG. SALARIO CRED. CONTA) DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | R$ 10.200,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA QUADRA DE FUTSAL DO POVOADO BREJAO,REF.JUNHO 2023. | R$ 10.204,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACAES DE VIGILANCIA SANITARIA / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO 2019. | R$ 10.605,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PAG. SALARIO CRED. CONTA) DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 10.979,45 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM PASEP / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | R$ 11.347,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 11.770,30 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P CAMARA MUNICIPAL / DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO LEGISLATIVA |
CAMARA MUNICIPAL | Equipamentos e Material Permanente | 01/07/2019 | REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. JULHO 2019. | R$ 11.800,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENSINO DE MUSICA COM MUSICOTERAPIA REF AO MES DE JUNHO DE 2026. | R$ 12.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 28/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE INDENIZACOES AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS- COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | R$ 12.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO 2019. | R$ 13.672,94 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Contribuições | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO MEDIO PARNAIBAAMPAR. | R$ 13.696,90 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | R$ 14.734,66 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | R$ 14.940,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PAG. SALARIO CRED. CONTA) DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | R$ 14.992,68 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DA AGROP,AGRIC.E DO ABASTECIME / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTEC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA TECNICAS NOS SISTEMAS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,REF.JUNHO 2024. | R$ 15.833,30 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | R$ 20.241,87 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | R$ 20.391,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 20/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 21.000,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS DO PASEP / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE. | R$ 21.172,90 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16/07/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTE ORGAO. | R$ 22.090,80 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 20/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 22.500,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 20/07/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS( CARTUCHO TONER), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | R$ 22.669,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |