Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.334.887,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS E MANUT. DA SECRET.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO 2019. | R$ 40.605,18 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA SEC.MUN. ASSISTENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL(EMPREGADOR), RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO 2019. | R$ 62.047,69 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SERVICOS DE ACESSO DE REDE DE INTERNET (30 MEGAS) PARA OS ORGAOS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | R$ 93.231,27 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUT.DAS ACOES DO IGDSUAS(INDICE DE GESTAO DESC.DO SUAS) / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERTADOS DURANTE REUNIOES COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS,BENEFICIOS E SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | R$ 100.674,34 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO 2019. | R$ 142.545,72 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Obras e Instalações | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BARRO DURO-PI. | R$ 176.973,36 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Obrigações Patronais | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DESTA SECRETARIA PARTE PATRONAL (EMPREGADOR), RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO 2019. | R$ 254.905,58 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| CONSTR.AMPL.REC. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Obras e Instalações | 27/09/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE MURO DA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | R$ 264.926,40 | Setembro/2024 | Ver detalhe |