Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.449.711,66
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO E PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO 2020. | R$ 15.437,84 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA REF ABRIL DE 2025. | R$ 15.489,33 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 29/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REF AO MES DE MAIO DE 2026. | R$ 15.726,00 | Maio/2026 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES 24 HRS, MA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL DE 2026. | R$ 16.000,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO, NA SALA DE LEITURA DA UNIDADE ESCOLAR AFRANIO NUNES REF ABRIL DE 2025. | R$ 16.008,60 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E OU MATERIAL PERMANENTE / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Equipamentos e Material Permanente | 26/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO COMPUTADOR, IMPRESSORA E NOTEBOOKS. PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 16.460,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 16.941,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 05/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO FLEX E OUTROS MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 17.265,95 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 17.392,09 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONTRATADOS DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO 2020. | R$ 17.895,44 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.834,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Material de Consumo | 05/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 18.928,49 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE VINHETAS EM MOTO DE SOM PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 19.859,03 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| REMUN.DO MAGISTERIOENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR60% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Obrigações Patronais | 08/05/2026 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO RPPS, PARTE PATRONAL. | R$ 20.241,87 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF:MAIO 2020. | R$ 20.391,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 21.489,80 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO COORDENADORA ADJUNTA NA CRECHE MONTEIRO LOBATO REF ABRIL DE 2025. | R$ 21.626,60 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO 2020. | R$ 21.652,26 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA REF ABRIL DE 2025. | R$ 21.835,42 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 21.871,84 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 22.068,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO SERVICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO 2020. | R$ 22.234,46 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA CRECHE MONTEIRO LOBATO REF ABRIL DE 2025. | R$ 23.916,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA REF ABRIL DE 2025. | R$ 24.537,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA REF ABRIL DE 2025. | R$ 25.076,40 | Maio/2026 | Ver detalhe |