Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.100.492,99
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM APOIO NA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO ,REF.JUNHO 2023. | R$ 2.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SECRET.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO ESTADIO MUNICIPAL REF AO MES DE JULHO DE 2025. | R$ 2.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA CASA DE CULTURA REF AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 2.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.JUNHO 2023. | R$ 2.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ZELADORA NA UNDIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.JUNHO 2023. | R$ 2.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORA NO PROGRAMA DO JUDO,REF.JUNHO 2023. | R$ 2.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.JUNHO 2023. | R$ 2.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA. | R$ 2.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/07/2023 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MERENDEIRA NA UNDIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.JUNHO 2023. | R$ 2.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 08/07/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TIJOLOS, CIMENTO E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 2.021,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21/07/2022 | VALOR EMPENHAOD PAR APAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS. | R$ 2.062,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | R$ 2.062,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA CRECHE MAE DIRENICE MELO. | R$ 2.121,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 2.121,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO SOARES. | R$ 2.121,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.269,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29/07/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO. | R$ 2.312,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO PISO SALARIAL. | R$ 2.318,18 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. COMPETENCIA JULHO 2019. | R$ 2.372,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAOO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO / QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Diárias - Civil | 16/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DO TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO. | R$ 2.390,88 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ZELADORA NESTA PREFEITURA REF AO MES DE JUNHO DE 2025. | R$ 2.421,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/07/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COORDENADORA DA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 2.421,00 | Julho/2026 | Ver detalhe |
| CONTROLE DA DIVIDA INTERNA / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 10/07/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO (RFBPREVPARC.60) JUNTO AO INSS. | R$ 2.457,71 | Julho/2026 | Ver detalhe |