Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.449.711,66
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO PUBLICO / INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
SEC.MUNIC.DA AGROPECUARIA,AGRICULTURA E DO ABASTEC | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NO MERCADO MUNICIPAL REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE VIGIA NA UBS TERESINHA MOURAO. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ACOES DO PROG DE SAUDE DA FAMILIA PSF / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (P.S.F) DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS / QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS RPESTADOS DE AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| APOIO AS ACOES DE POLICIAMENTO E SEGURANCA PUBLICA / PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL |
GABINETE DO PREFEITO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2024 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO, POR INTERMEDIO DA POLICIA MILITAR ,COM VISTAS A DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NA UNIDADE ESCOLAR MIGUEL RODRIGUES PESSOA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ZELADORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR NA CRECHE MONTEIRO LOBATO. | R$ 1.621,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18/05/2022 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR | R$ 1.638,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | R$ 1.658,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | R$ 1.721,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA REF AO MES DE ABRIL DE 2025. | R$ 1.735,50 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | R$ 1.757,65 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUT.DAS ACOES DO IGDSUAS(INDICE DE GESTAO DESC.DO SUAS) / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | R$ 1.764,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Diárias - Civil | 20/05/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO CONSEMS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | R$ 1.782,32 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 05/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO. | R$ 1.830,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08/05/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PAG. SALARIO CRED. CONTA) DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA. | R$ 1.835,89 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 04/05/2026 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | R$ 1.838,80 | Maio/2026 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 28/05/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE 40% COVID-19 DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO 2021. | R$ 1.856,00 | Maio/2026 | Ver detalhe |