Liquidação empenhos
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Total:
R$ 3.446.486,50
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | R$ 2.250,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 24/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.REF FEV 2021 | R$ 2.310,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARES DESCRITO PARA ADMINISTRACAO PUBLICA(SIA,SIP,SSE) REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARES DESCRITO PARA ADMINISTRACAO PUBLICA(SIA,SIP,SSE) REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 2.350,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe | |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Material de Consumo | 17/02/2021 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 2.374,85 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FECHAMENTO DE COMBOBRO NA UNIDADE ESCOLAR MONTEIRO LOBATO. | R$ 2.380,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E DESEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL40% / EDUCACAO DE QUALIDADE |
FUNDEB | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE AGENDAS, 2 FATAS POR FOLHA. | R$ 2.400,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 28/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO 2019. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2025 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E RETRANSMISSAO DE SINAL ABERTO DA PROGRAMACAO DA TV ANTENA 10, NO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/01/2022 | VALOR EMPENHAOD PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS. | R$ 2.500,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | R$ 2.552,97 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FRETE A TERESINA,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF A JANEIRO DE 2025. | R$ 2.617,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, REF. FEVEREIRO DE 2025. | R$ 2.647,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E OU MATERIAL PERMANTENTE / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Equipamentos e Material Permanente | 10/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIF. BROTHER LASER PARA A SALA DA CPL COMISSAO PERMANETE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | R$ 2.850,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 18/02/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, JUNTO A CENTRAL DO SUS,IMEPI E OUTROS. | R$ 2.895,41 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Material de Consumo | 03/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA, MASSA CORRIDA PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | R$ 2.907,19 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELLEPIPEDO NAS RUAS DESTA CIDADE (TAPANDO BURACOS). | R$ 2.929,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERNETE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DA GUARDA MUNICIPAL COM ELABORACAO DE PROJETOS E CAPTACAO D ERECURSOS REFERENTE AO MES E JANEIRO DE 2025. | R$ 3.000,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/02/2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE. | R$ 3.051,58 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 17/02/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA 2024. | R$ 3.060,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
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| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 3.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03/02/2020 | REFERENTE A INCORPORACAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO 2020. | R$ 3.100,00 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Material de Consumo | 17/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | R$ 3.133,95 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |
| COMPLEMENTACAO AO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10/02/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DO PISO SALARIAL REF AO MES DE JANEIRO DE 2025. | R$ 3.181,82 | Fevereiro/2025 | Ver detalhe |