Liquidação empenhos
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Total:
R$ 2.334.887,01
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.812,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA DE MAQUINAS,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.812,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS E MANUT.DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS / DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS URBANOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MOTORISTA DE MAQUINAS DESTA PREFEITURA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.812,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Material de Consumo | 06/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | R$ 1.812,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.812,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.812,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PSB,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.856,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO FINANCAS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MOTORISTA PARA ESTA PREFEITURA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 1.972,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RETRANSMISSAO DO SINAL SATELITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE, PARA ESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA E PISCINA DE BOLINHAS), PARA EVENTO REALIZADO MA CRECHE MONTEIRO LOBATO, DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL,REF.AGOSTO 2024. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COORDENADOR DE SISTEMA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
HOSPITAL MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Diárias - Civil | 04/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINAPI, PARA ENTREGA DE DECLARACOES E INVESTIGACOES DE OBITOS OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL / ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA |
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | Serviços de Consultoria | 02/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS PELA CONSULPREV A ADMINISTRACAO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE BARRO DURO. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE SETEMBRO 2019. | R$ 2.000,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| ADMINISTRACAO DOS SERVICOS BANCARIOS E FINANCEIROS / FORTALECIMENTO ADMINISTRATIVA EFICIENTE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PAG. SALARIO CRED. CONTA) DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICIPIO. | R$ 2.007,45 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DE BALE,REF.AGOSTO 2024. | R$ 2.062,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAL DE SAUDE / SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DENTISTA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 2.062,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO EXTRAORDINARIO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 2.062,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DE BALE,REF.AGOSTO 2024. | R$ 2.062,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COORDENADORA NO ANEXO DA CRECHE MONTEIRO LOBATO,REF.AGOSTO 2024. | R$ 2.092,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNIC.DE EDUCACAO / EDUCACAO DE QUALIDADE |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11/09/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE COODENADORA NA UNIDADE ESCOLAR SAO JOAO BATISTA,REF.AGOSTO 2024. | R$ 2.194,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR / QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30/09/2019 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO 2019. | R$ 2.200,00 | Setembro/2024 | Ver detalhe |